Подробный обзор процесса выставления счетов в OpenEMR 7.0.1 (1)

В этом видео мы рассмотрим процесс выставления счетов в OpenEMR. Процесс выставления счетов не совпадает с процессом в программном обеспечении McKesson MediSoft. В OpenEMR основное внимание уделяется не выставлению счетов, как в MediSoft. Но MediSoft не обрабатывает медицинские карты пациентов. Позвоните по номеру 833-693-1972 --- Подробный обзор процесса выставления счетов в OpenEMR Это руководство содержит исчерпывающий пошаговый обзор процесса выставления счетов в OpenEMR, охватывающий весь процесс от начала до конца. 1. Создание записи о посещении пациента Перейдите к карте пациента и нажмите **Прием**. Выберите *статус пациента* (например, «постоянный пациент») и введите **причину визита**. Это также будет служить основной жалобой в записи о посещении. Установите *тип* (например, «тип офиса») и нажмите **Сохранить**. Это переведет вас к записи о посещении. 2. Документирование визита (необязательно для выставления счетов) Хотя документация крайне важна для медицинской карты пациента, она не является строго обязательной для формирования заявки на оплату. Чтобы добавить документацию, заполните *SOAP-заметку* или любую другую клиническую форму (например, GAD-7). Не забудьте **подписать документ или весь визит электронной подписью после завершения. 3. Заполнение ведомости оплаты Перейдите на вкладку *Администрирование* и нажмите *Ведомость оплаты* (или перейдите в *Ведомость оплаты* в верхнем меню). Добавьте ваши **коды CPT**. Вы можете использовать сочетания клавиш или ввести их вручную. Обоснуйте каждый код CPT соответствующими **кодами ICD-10**. Вы можете выбрать несколько кодов ICD-10 для обоснования одного визита, удерживая клавишу `Control` при щелчке. Убедитесь, что к вашим кодам CPT прикреплена **плата**. Вы можете добавить плату, перейдя в раздел **Коды кодирования**, найдя соответствующий код CPT и обновив сумму платы. *Сохраните* лист с платой, чтобы завершить этот шаг. 4. Обработка и проверка заявки Перейдите в **Менеджер выставления счетов**, чтобы увидеть созданную вами новую заявку. Установите флажок рядом с заявкой, которую вы хотите обработать. *Проверьте заявку* на наличие ошибок, нажав *Сгенерировать X12* и выбрав **Только проверка**. **Просмотрите журналы**. Система сообщит вам, если какие-либо данные отсутствуют. Если журнал выставления счетов пуст, заявка чиста и готова к отправке. 5. Отправка заявки После проверки заявки вернитесь в **Менеджер выставления счетов**. Установите флажок для заявки, нажмите *Сгенерировать X12* и выберите **Продолжить**. Это сгенерирует файл X12 и, если настроено, автоматически передаст его в вашу клиринговую палату. Вы можете отслеживать статус переданного запроса, перейдя в **Отслеживание запросов на оплату**. 6. Обработка входящих платежей Для обработки платежей и поступлений перейдите в *Пакетные платежи по оплате* и выберите **Учет платежей**. Здесь вы *загрузите файл ERA* из вашей клиринговой палаты. Затем вы можете распределить платежи из файла ERA по соответствующим запросам пациентов в системе. Вы можете просмотреть остатки на счетах пациентов, включая задолженность перед страховой компанией, перейдя на вкладку *Выставление счетов* в медицинской карте пациента. 7. Управление сбором платежей и задолженностью Чтобы получить полный обзор непогашенных запросов, перейдите в раздел **Отчеты**. Найдите отчет **Сбор платежей и задолженность**. В этом отчете вы найдете информацию обо всех ваших непогашенных заявках за 30, 60 и 90 дней.